Question 1

Hola Paula,  Según lo comentado anteriormente necesito que  me ayudéis en un tema de la facturación: El tema es que es un grupo, y no será el primero que una parte del alojamiento o días los paga, por ejemplo en este caso los novios (dos noches) el resto lo paga el invitado si quiere prolongar. Está claro que en  los extras  o cargos de habitación no hay problema, ya que puedo facturarlos al huésped e incluso derivarlo a otra reserva, pero no es el caso del importe del alojamiento. Si nos pudieran decir como poder realizar la facturación, ya que si no lo arreglamos no podremos realizar el cierre este fin de semana

Accepted Answer

Buenas Tomeu, 

	He estado revisando el caso. En primer lugar, quería comentarte que en estos casos lo mejor que puedes hacer es no prolongar las reservas, sino duplicar las que se van a quedar más tiempo haciendo clic en Acciones --> Duplicar --> Duplicar reserva. Esto hará que puedas facturar las reservas originales a la novia por ejemplo y las nuevas reservas al invitado.

	No obstante, en este caso ya has prolongado las reservas. La manera para facturarlo es facturar todo el alojamiento junto y luego hacer un abono + factura libre. Cuando tengas la factura libre, la duplicas. Una vez tengas dos facturas libres, coges la primera de ellas y la editas para que solo tenga el alojamiento de 2 noches. Después, coges la segunda y la editas para que solo tenga la noche restante. Como has comentado que has metido anticipos, puedes cobrar la factura que sea contra el anticipo directamente.

	Respecto a los cargos de habitación, puedes introducirlo en la factura anterior y luego dejarlos solo en la factura del invitado. O puedes hacer una factura aparte.

	Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos. 

	Un saludo

Question 2

Hola Paula,  Según lo comentado anteriormente necesito que  me ayudéis en un tema de la facturación: El tema es que es un grupo, y no será el primero que una parte del alojamiento o días los paga, por ejemplo en este caso los novios (dos noches) el resto lo paga el invitado si quiere prolongar. Está claro que en  los extras  o cargos de habitación no hay problema, ya que puedo facturarlos al huésped e incluso derivarlo a otra reserva, pero no es el caso del importe del alojamiento. Si nos pudieran decir como poder realizar la facturación, ya que si no lo arreglamos no podremos realizar el cierre este fin de semana

Accepted Answer

Buenas tardes,

	Para que no incluya los cargos de las habitaciones tenéis que revisar que los cargos de estas sean de tipo directo, si se han puesto de tipo agencia irán a la factura de la cotización. Si no decidnos de qué reservas se trata y le echamos un vistazo.

	La cuestión es que si se hacen facturas de agencia el alojamiento se facturará cuando se lance la facturación desde la cotización, si se hacen facturas de directo irá a dirigida hacia el ocupante principal. Si se sabe previamente que van a querer extender las reservas se puede introducir como otro grupo con esos días y decirle que es de tipo directo para que no las incluya en la cotización, os hasta si ya están alojados también se puede hacer de esta manera si os va mejor en lugar de duplicar reserva podéis usar la opción que os vaya mejor.

	Un saludo

Question 3

Hola,Acabo de ver que los clientes alojados con salida posterior al 01.05 no tienen cargada la tasa turística correctamente.Acabo de hacer check in de la habitación 120 y solo se carga tasa turística hasta el 30.04. Lo podéis revisar, por favor?

Accepted Answer

Buenos dias Antonia,

	Cada año a principio de temporada hay que crear los tramos de cargos automáticos para la ecotasa por si hubiesen variados los importes.

	Estos se crean aqui, te lo muestro en la siguiente imagen.

	

	Como creo que este año no han variado y sigue siendo 4,40 hasta el 31/10, te lo he creado yo.

	Ahora en esas reservas que os falta el importe posterior a dia 01/05 podeis usar la opción de recalcular cargos automáticos dentro de la ficha de la reserva.

	

	Un saludo!

Question 4

Bones tardes Benjamin,tengo una duda.  Tenemos la reserva de una habitacion DBL de un ttoo  ( puede ser TUI )De las 2 pax, 1 llega y nos dice que la otra llegará mañana.Al ttoo hay que facturarle las 2 pax toda la estancia.Si no cambiamos nada en la reserva , al hacer el checkin nos va a generar la Ecotasa de las 2 pax , pero la pax que ha llegado, NO la va a pagar, ya que su amiga viene mañana.Si cambiamos la fecha de estancia de la 2ª pax para que la Ecotasa saldrá correcta,  la factura de Agencia saldrá mal, ya que la primera noche, se facturará como DUI, es decir, Doble pero ocupada por 1 pax .=====================Esta misma situacion cuando son las dos pax las que llegan más tarde, NO es problema pues le damos check in en una hab, VIR  ( en Navision llamabamos OVB ) , y generamos la producción desde la primera noche.Mañana cuando nos veamos en los hoteles, lo comentamos más  a fondo.

Accepted Answer

Asignado a IS - Benjamin Robles

	Si la reserva tiene una tarifa por tipo de habitación se puede cambiar la fecha de llegada del huésped que llega más tarde porque no afectará a la facturación del alojamiento, pero si es precio por persona entonces no habría que cambiar las fechas del huésped y en su lugar generar un cargo negativo por un día de ecotasa. De esta manera cuadrarán las dos cosas.

Question 5

Buenos días Julián, Tenemos una factura: SFJ2501573 por un importe de 241.20€ Nos pide el cliente que necesitan dos facturas a diferentes nombres por la mitad del importe, es decir, 120.60€ cada factura. Generamos un abono+factura libre de la factura SFJ2501573, editamos a 120.60€ y luego duplicamos esa nueva factura para generar la segunda? Entendemos que sería de esa forma, pero, se puede poner a fecha 26/04/25¿? Cómo procedemos?La clienta no para de llamar insistiendo, ruego solución en la mayor brevedad, mil

Accepted Answer

Tener en cuenta además, que por un requerimiento legal, no se puede generar una factura en el día de hoy con fecha de días pasados. Si se permitiera esto, lo que sucedería es que quedarían saltos en la numeración de las facturas, tendrías unas facturas con la fecha de hoy y luego las siguientes con fecha pasada, lo cual podría ser motivo de sanción por parte de Hacienda. Si le explicáis al cliente que al ser nuevas facturas se tienen que hacer con fecha de hoy por un requerimiento legal, no debería tener problemas

Question 6

Desde el día 26-04 recibimos estas notificaciones de la reserva que no es posible cancelar por un anticipo: Hotel NEPTUNO, Error reserva UNIV241025AZNGHZ / UNIV241025AZNGHZ - Error al cancelar - La reserva con localizador UNIV241025AZNGHZ tiene anticipos por lo tanto no se puede cancelar automáticamenteHotel NEPTUNO, Error reserva UNIV241025AZNGHZ / UNIV241025AZNGHZ - Error al cancelar - La reserva con localizador UNIV241025AZNGHZ tiene anticipos por lo tanto no se puede cancelar automáticamenteHotel NEPTUNO, Error reserva UNIV241025AZNGHZ / UNIV241025AZNGHZ - Error al cancelar - La reserva con localizador UNIV241025AZNGHZ tiene anticipos por lo tanto no se puede cancelar automáticamenteHotel NEPTUNO, Error reserva UNIV241025AZNGHZ / UNIV241025AZNGHZ - Error al cancelar - La reserva con localizador UNIV241025AZNGHZ tiene anticipos por lo tanto no se puede cancelar automáticamenteHotel NEPTUNO, Error reserva UNIV241025AZNGHZ / UNIV241025AZNGHZ - Error al cancelar - La reserva con localizador UNIV241025AZNGHZ tiene anticipos por lo tanto no se puede cancelar automáticamente Revisados los archivos XML pendingFiles en el servidor, pero no veo que venga una cancelación.El primer XML recibido se de 5 habitaciones archivo XML 1En el siguiente XML 2 se añade una habitación más, pero esta ya no entra en GUEST.    En el siguiente XML 3, veo otros cambios e importes distintos en los anticipos, un ajuste manual de precios.¿Es posible que debido a esta multitud de cambios, se tenga que cancelar las reservas originales para que entren las siguientes modificaciones? XML 4, 5 y 6

Accepted Answer

Buenas tardes Rafa,

	El problema viene de precisamente de que en el primer fichero eran 5 reservas y en el resto de ficheros pasaron a ser 6.

	En varias integraciones, incluyendo la de Hotetec, si en el momento del volcado encuentra una reserva que está compuesta por más de una habitación, cuando llega una modificación comprueba que el número de reservas generadas coincidirá, en caso de no coincidir pasa a cancelar las reservas anteriores y en crearlas todas como nuevas para evitar posibles discrepancias.

	Como en este caso las reservas tienen anticipos al intentar cancelar salta el error de que no la puede cancelar automáticamente, así que aunque se trate de una modificación habría que tratarlo como si fuera una cancelación y devolver esos anticipos de forma manual, cuando se procese el fichero anulará esas reservas y creará las nuevas con la información actualizada.

	En caso de no tener más cambios en los números de habitaciones no tendría que volver a saltar.

	Un saludo

Question 7

Buenos diasnecesitamos configurar que las tripletas:CUENTA CASA COMERCIALCUENTA CASA OPERACIONESNO generen Ecotasa.Tenemos en el Alondra la reserva 2025.641-1 ( la que usé yo ) que si me generó Ecotasa.  Que tengo que cambiar en la configuracion ?

Accepted Answer

Asignado a IS - Benjamin Robles

	Actualmente la manera para que una reserva no genere tasas turísticas es quitarle la marca de "generar cargos automáticos". Esto se tiene que hacer en cada de las reservas

Question 8

Buenos dias Necesito sacar los informes de ventas de los hoteles (pensiones, extras…..) y no me deja acceder, cosa que antes sí que podía, me podríais activar favor..

Accepted Answer

Buenos días Omar,

	Para poder revisar las pensiones, puedes ir al informe Planning pensiones del módulo Reservas de PMS. Es la manera más sencilla de verlo.

	

	 

	Si quieres ver los ingresos, puedes ir al informe Análisis ingresos del módulo Dashboards de PMS, donde tienes más filtros porque la información a visualizar es bastante mayor:

	

	 

	Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos.

	Un saludo

Question 9

Buenas tardes, 

	En Puro Grand al tokenizar tc, el tiquet se imprime en la impresora incorrecta. Por algn motivo ahora se está imprimiendo en la impresora general, en lugar de la impresora de tiquets.

	 

	Joan Ramis

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Buenas tardes,

	Eso es por que se ha cambiado la impresora por defecto del PC.

	Escribid en la barra de búsqueda de Windows Impresoras

	

	Seleccionad la impresora que es la ticketera

	

	Y le dais a establecer como predeterminada.

	

	Un saludo!

Question 10

Buenas tardes,tengo una duda con las reservas que pasamos a  No Show.Al pasar a No Show nos pide si queremos facturar , SI o NO.Las indicaciones que les estoy dando a los equipos de Recepción es que digan NO y al dia siguiente cuando analicemos el No Show, seamos desde Reservas quienes les digamos  SI facturan o NO. Muchos casos, ( en hoteles con británicos ) , vienen al dia siguiente por tema de cambios o pérdida de vuelos.Ahora tengo dos dudas: 1.- Un cliente llega el dia siguiente o incluso ya de madrugada después de hacer el cierre.  Le retrocedemos el Check in , cobramos Ecotasa y le damos la habitacion.         Podemos cambiar la fecha de estancia para que nos facture como estaba la reserva inicial, es decir,  que nos facture toda la estancia ? 2.- El cliente no llega y finalmente vamos a factura la primera noche como está indicado en el contrato.         Si le hemos marcado que NO facture, nos dejará hacer la factura de gastos por la 1ª noche ?

Accepted Answer

Con respecto al primer punto (retroceder un check-out)

	Supongamos que el cliente aparece al segundo día. Lo que haremos será filtrar por reservas No Show, seleccionamos reserva y retrocedemos No Show:

	

	El sistema nos dará dos opciones:

	

	 

	
		Check In: en este caso cambiará el estado de la reserva a Check-in de modo que será como si el cliente hubiera entrado el día original. Lo único a tener en cuenta es que la producción del primer día no se habrá generado, pero se regularizará el día de la salida.


	 

	
		Retroceder en estado confirmada: la reserva volverá a estar en estado Confirmada por lo que procederemos a hacer el Check-in. A continuación, dentro de la ficha del ocupante cambiamos la fecha de llegada para que los cargos automáticos diarios se apliquen según los días de estancia en el hotel. En este caso no se facturaría el primer día

Question 11

Buenas tardes,tengo una duda con las reservas que pasamos a  No Show.Al pasar a No Show nos pide si queremos facturar , SI o NO.Las indicaciones que les estoy dando a los equipos de Recepción es que digan NO y al dia siguiente cuando analicemos el No Show, seamos desde Reservas quienes les digamos  SI facturan o NO. Muchos casos, ( en hoteles con británicos ) , vienen al dia siguiente por tema de cambios o pérdida de vuelos.Ahora tengo dos dudas: 1.- Un cliente llega el dia siguiente o incluso ya de madrugada después de hacer el cierre.  Le retrocedemos el Check in , cobramos Ecotasa y le damos la habitacion.         Podemos cambiar la fecha de estancia para que nos facture como estaba la reserva inicial, es decir,  que nos facture toda la estancia ? 2.- El cliente no llega y finalmente vamos a factura la primera noche como está indicado en el contrato.         Si le hemos marcado que NO facture, nos dejará hacer la factura de gastos por la 1ª noche ?

Accepted Answer

Con respecto al segundo punto (facturar una reserva No Show), una vez realizado el No Show, siempre estamos a tiempo a facturarlo. Podemos abrir la ficha de la reserva, ya en estado No Show, y pulsar en Acciones / Facturar y seleccionar la opción deseada

Question 12

Buenos días,He olvidado la contraseña de mi cuenta PMS dirección.surfingplaya, seria posible enviarme un link o explicarme como puedo recuperarla.

Accepted Answer

Buenos días,

	Una vez accedas puedes cambiar la contraseña de GUEST por una a tu elección.

	

	

	Cualquier problema comunícanoslo.

	Un saludo,

Question 13

Buenos días,La factura V-18-25 de Sant Jordi en Historial SII sale como Incorrecto con mensaje: Factura duplicada.He comprobado en AEAT y esta factura está enviada.Acabo de marcar esta factura como Aceptada con error.He preguntado la compañera que contabilizó esta factura y ella dice que solamente modificó el concepto, pero cuando la factura aún no estaba enviada al SII.¿A qué se debe que la factura sale como duplicada en Historial SII?

Accepted Answer

Buenos días,

	No es muy frecuente pero en algunos casos hemos visto que se envía la factura, la AEAT la recibe, pero cuando la AEAT está contestando a BC por alguna razón se corta la conexión y al no recibir el OK en BC la marca como enviada.

	Esto lleva a que en BC se queda en estado Pendiente o no sé si en algún tipo de error, y cuando se le da a enviar simplemente la AEAT dice que ya la ha recibido y queda como Factura duplicada, en esos casos podéis aseguraros que sea correcta y marcarla manualmente.

	Un saludo

Question 14

HolaRevisando albaranes ya tramitados, hemos detectado que el albaran CVZ2500739, se tramito mal, hemos realizado abono, sin embargo, lo hemos hecho mal, ya que no se ha descontado la cantidad del almacen.No sabemos como corregirlo.Realmente la cantidad correcta del albaran son 50 unidades (no 500)Feliz día,

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Buenas tardes Judith.

	Al abonar un albaran no se registra automaticamente, sino que monta un pedido con el signo al contrario pendiente de registrar.

	Asi que os falta para registrar el abono para que se hagan efectivos los movimientos negativos.

	

	También podeis modificar ese abono para que solo se apliquen -450 unidades y no abonar todo el albaran solo lo que esta erroneo.

	Un saludo y buen fin de semana!

Question 15

Hola,hay alguna forma de aplicar estos cierres en Guest ?Asi cuando intentemos cargar alguna reserva, nos avisará que hay cierre.

Accepted Answer

Buenos días,

	Hemos realizado algunos cambios en la página de cierre de ventas para que avise si hay un cierre en las reservas y las reservas de grupo.
	
	
	
	- Hemos añadido filtros avanzados a todas las columnas
	
	- Para generar datos y hacer un cierre de ventas se hace desde el modal que se abre al pulsar el botón Nuevo
	
	

	- Una vez creados los registros, haciendo clic se puede hacer un cierre para algunos TTOO o Todos
	

	Estos cambios ya los tenéis disponibles.
	Un saludo, Juan

Question 16

Buenas tardes, Tenemos una consulta. Tenemos un pax con dos reservas independientes. Necesitamos saber si es posible traspasar lo que es la producción de alojamiento de una rva a la sgue para cobrar todo junto a la salida.

Accepted Answer

Buenos días Belén,

	No disponemos de la opción de trasferir los cargos de alojamiento de una reserva a otra.

	Entiendo que te refieres a que son reservas consecutivas. Es decir, que cuando sale de la primera reserva, entra el mismo día en la otra reserva. En estos casos, les recomendamos que pueden extender la reserva. Si es necesario, se puede hacer un cambio de habitación.

	Si ya tenéis las dos reservas, se pueden hacer varias cosas:

	1. Hacerle dos facturas al cliente.

	2. Facturar las dos reservas el día de salida de la primera y que coincide con el día de entrada de la segunda.

	3. Extender la primera reserva hasta el día de salida de la segunda y asignarle la misma habitación que tiene la segunda reserva. Es importante que no se extiendan las tarifas de alojamiento de la primera reserva. Una vez llegue el día de salida, haces una factura agrupada de las dos reservas.

	Si tienes alguna pregunta, no dudes en volver a contactarnos.

	Un saludo,

	Paula

Question 17

HolaTengo una duda. Tenemos un grupo que va a pagar cada uno su habitación.Si introduzco la reserva como una cotización Directo, al desglosar la cotización, cada habitación podrá pagar su habitación? como una reserva individual?

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Buenos dias Judith,

	Si en la reserva de grupo se le asigna el tipo de reserva DIRECTO, cuando estas se desglosen se desglosaran con el mismo tipo por lo tanto la gestión de la facturación se llevará desde cada reserva y no desde la cotización, siendo así el comportamiento como una reserva individual pero estando asociado a una cotización.

	 

	 

	

	Espero haberme explicado.

	Un saludo!

Question 18

HolaTenemos un congreso alojado con una cotización desglosada.Ahora nos solicitan añadir una habitación que era pago directo.Es posible añadir una reserva individual a una cotización¿?

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Hola Judith,

	Si es posible con el duplicar reserva desglose y luego a la reserva individual que te genere le cambiais el tipo de reserva a directo, de esta manera esta reserva no se adjuntará a la factura de la cotización sino que se deberá facturar individualmente desde la factura.

	Para utilizar duplicar reserva desglose recomiendo que seleccioneis el último desglose de las reservas individuales de ese grupo y le deis a duplicar.

	

	Una vez generada la reserva individual, le cambiais el tipo de reserva en el apartado de tarifa de agencia a directo.

	

	Un saludo!

Question 19

Buenos días,Las siguiente factura se ha abonado  y no permite generar una factura nueva con el importe a facturar2025-1837-1, necesitaríamos que se elimine ese abono para proceder a abonar+factura libre.Hay otra forma de corregir este tipo de incidentes sin tener que contactarles que estemos pasando por alto?

Accepted Answer

Buenos días Eduardo, 

	Si tienes una reserva en check out y abonas una de sus facturas asociadas, no se permite volver a facturar. Se entiende que el cliente se ha ido y no se lo vas a poder facturar.

	Por tanto, no se puede volver a facturar desde la reserva. Tampoco se puede borrar el abono. 

	En este caso, el mejor procedimiento es ir a Ventas --> Facturas y crear una factura libre asociada a la reserva:

	

	

	

	 

	Si tienes alguna pregunta, no dudes en volver a contactarnos.

	Un saludo, 

	Paula

Question 20

O tengo que seleccionarlos de forma manual? 

	 

	 

	comentamos

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Hola Patricio,

	Si dejas hotel en blanco en contactos ese email se usará para todos los pedidos de todos los hoteles.

	Un saludo.

Question 21

Buenas tardes;  Llevo ya un tiempo, donde al crear una tripleta, me surge error y directamente no me aparece el TTOO/Agencia.Por lo que me es imposible añadir una tripleta nueva y su posterior cotización. Adjunto foto del TTOO/Agencia correctamente creado: Adjunto foto de la “no aparición” de éste en composición de cliente:   ¿A qué se puede deber?He probado a eliminar el TTOO y volverlo a crear. En mayúscula, minúsculas, etc.

Accepted Answer

Asignado a IS - Benjamin Robles

	Eso debe ser porque tienes abierta la pantalla de crear composición de clientes cuando en otro otra ventana creas el TTOO. Si tienes abierta la venta de composición de clientes, tienes que recargarla para que se actualice con los nuevos TTOO o Clientes que has creado.

	Después de recargar ya te aparecerá el TTOO

Question 22

Buenos días,

	 

	por favor podéis decirme como era para enviar el archivo maestro a A24 de un pedido de compra que contiene nuevos productos. Es urgente porque tiene que salir y está parado pro este tema.

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Buenos dias Aina,

	desde el listado de productos, acciones -> enviar maestros y te pedirá confirmación.

	No hace falta filtres el listado ya que esta acción envia todos los productos que no esten bloqueados y tengan el check de franquicia.

	Un saludo!

Question 23

Buenas tardes Julián Tenemos un grupo con entrada hoy, No estamos seguros y tendríamos que añadir 1 habitación para la factura del grupo final. Está desglosado, como procedemos?

Accepted Answer

Buenas tardes Javier, 

	Al tener la cotización desglosada, lo mejor que puedes hacer es seleccionar una de las reservas del grupo y luego seleccionar Acciones --> Duplicar --> Duplicar reserva desglose.

	

	De esta manera, te va a crear una reserva nueva que quedará dentro de la cotización. Cuando ya esté creada, vas a poder realizar las modificaciones que desees en la reserva.

	Un saludo, 

	Paula

Question 24

Buenos días,  Acabo de hacer el abono parcial de un albarán.  De 10 unidades he devuelto 7. Pero cuando voy a facturar donde esta este albarán de devolución para que cuadre la factura.??    P Ciuda el medio ambiente. No imprimas si no es necesario. Please, do not print this message unless it is necesary.

Accepted Answer

Buenos días Aurora,

	Cuando tú generas un abono de un albarán, se genera un nuevo pedido de compra con esas líneas en negativo. En este caso, el pedido es el siguiente:

	

	Puedes ver que el campo Nº de albarán (proveedor) es 13108-Abono, donde 13108 es el Nº del albarán (proveedor) del albarán del cual has generado al abono. Las líneas que están a 0 las puedes eliminar si quieres.

	Comentarte que ese pedido ahora mismo está Pendiente. Por tanto, ahora deberías registrar el pedido y ya podrás ver el albarán de devolución:

	

	 

	Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos.

	Un saludo, 

	Paula

Question 25

HolaTenemos una reserva este fin de semana de un evento. Tenemos metida la reserva en el sistema como daypass.Quieren dos facturas y estará 100% prepagada a la llegada.nº reserva: 2025-87-1Como podríamos hacer para emitir las dos facturas¿?

Accepted Answer

Asignado a IS - Benjamin Robles

	Dividir una factura en 2

	En caso de que un cliente solicite una parte de la factura a nombre de una empresa (u otro huésped) y otra parte con otros datos fiscales procederemos de la siguiente manera:

	Generamos un “abono + factura libre” de la factura original, duplicamos la factura libre y editamos los conceptos en las nuevas facturas con los datos solicitados por el cliente en cada una de ellas.

	 

	Otra opción, si lo sabemos con antelación, es duplicar la reserva, una para cada huésped, y que cada uno pague lo suyo, ya que el sistema generará una factura por cada reserva.

	 

	En este caso en concreto, posiblemente lo más sencillo sea tener dos reservas, también se puede dividir el anticipo poniendo la mitad en cada reserva. Y así habrá dos facturas totalmente independientes.

Question 26

Buenas tardes, Necesito cuando tengáis un momento configurar este tag en el mailing VERANO 2025: %MAILING_CLICK% (Uso exclusivo workflow)Registra la cantidad de veces que le han dado a un enlace.Ej: GUESTVer "Mailing Tracker Logs" para ver las lecturas registradas. ¿Podéis ayudarme cuando tengáis un momento a resolver algunas dudas?

Accepted Answer

Asignado a IS - Benjamin Robles

	Para configurarlo por ejemplo en el botón de reservar, tendrías que ponerlo así como en la imagen. En protocolo se pone Other y al principo de la URL se pone el TAG %MAILING_CLICK%

	

	Si nos adelantas las otras dudas lo preparamos y te contactamos mañana.

	Saludos

Question 27

Buenos días, Pueden configurar para que no se abra cajón al cobrar desde los dispositivos moviles? Isaïas Lázaro Jefe de Restauración  Hotel Carlos VHotel San Juan de los Reyes   Tel: (34) 609 04 31 91E-mail: restauracion@hotelestoledo.net Web: www.carlosv.com          www.hotelsanjuandelosreyes.com      Ven y Descúbrenos!!  ­­­­­­­­­  P  Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario / Please, do not print this message unless it is necessary.

Accepted Answer

Ok, se ha configurado un nuevo tipo de impresora que no envía los comandos de apertura del cajón y se ha asignado a los dispositivos móviles de la ESENCIAL.

	Que cierren la aplicación y la vuelvan a abrir y ya debería aplicar los cambios

Question 28

Buenos días, Una consulta.Tenemos que hacer cada mes el traspaso de unos 30 productos de un departamento a otro (siempre sería el mismo traspaso).¿Existe la posibilidad de crear “plantillas” de traspasos o “duplicar traspaso” tal como sí se puede hacer con los pedidos?I existe esa posibilidad, ¿Desde donde se hace?

Accepted Answer

De momento tienes la opción de seleccionar "Traspasar todo el stock del almacén" que te genera un traspaso con todos los productos que tienen stock en el almacén de origen. Antes de registrarlo puedes quitar los productos que no te interesa traspasar

Question 29

Buenos días, Disculpad si esta Info sale por el manual en algún punto pero no he conseguido encontrarlo. ¿Hay alguna forma de hacer que cuando abres una mesa, en lugar de que salga el grupo de artículos favoritos, aparezca la pantalla con los grupos de artículos? Es decir esto:  En lugar de:

Accepted Answer

Asignado a IS - Benjamin Robles

	Hola José Luís, esa opción no es posible, pero para eso tienen el botón de Grupos

	

	Lo que es útil es configurar en los favoritos los artículos que se venden más frecuentemente. Mostrar esa pantalla de entrada no aporta mucho, pq con un click pueden acceder a ella

Question 30

No entiendo este error… Me podeis ayudar???

Accepted Answer

Podría ser que en alguna ocasión se lance una nueva sincronización cuando todavía está la anterior en curso, entonces el sistema informa de ello, pero no hay que hacer nada. A la siguiente sincronización se actualizarán las reservas. En caso de que se repita seguidamente este mensaje entonces sí conviene que nos informéis para que revisemos porque se demora tanto.

Question 31

Hola JuanMi

	para ROTANA tenemos reservas que son Gratuidades, pero la dirección quiere que tengan produccion para poder identificar importe economico de Gastos Representacion / marketing. 

	Hasta la fecha estan aplicando el 100% dto sobre la tarifa RES 2025-441-1

	

	Como recomendais hacerlo?!

	Espero vuestras noticias

Accepted Answer

Asignado a IS - Benjamin Robles

	Tendréis que hacer un cargo a la habitación en negativo por el importe de la reserva. Se puede hacer un cargo diario (poniendo fecha desde - hasta) o por el total la fecha de llegada o salida. De esa manera selecionáis el centro productivo que os interese de Gastos Representacion / marketing

Question 32

Para el contrato DER de Rotana estoy intentando crear una oferta de verano , pero al guardar los cambios me vuelve a a parecer como suplemento , que es lo que hago mal ??

Accepted Answer

Para indicar que es un descuento en lugar de un suplemento tienes que poner el valor en negativo.

Question 33

Buenas tardes,   Necesitaría se pusieran en contacto para unas dudas relacionadas con el sistema, necesitaría saber como puedo meter stock y productos derivados de inventario directamente sin pasar por albaranes ni facturas ademas de otras dudas.  Contacto : con el número de telf 643 169 724 , Joana administración Hotel Porto Drach (de 9:00 a 17:00 horas)

Accepted Answer

Hola Joana, este stock lo puedes registrar por el Diario de movimientos

	Diario de movimientos

	Al hacer la migración de los datos de un programa distinto a GUEST Hotel Software, o simplemente llevar empezada una actividad de almacén, tendremos que registrar el inventario inicial en el diario de movimientos.

	 

	Tendremos la opción de adicionar productos manualmente, uno a uno.

	

	 

	O también haciendo uso de plantillas de Excel para cargar los movimientos de forma masiva.

	 

	En una primera fase la subida del listado de artículos a registrar estará en estado “borrador” para que se pueda controlar si se encuentra todo correcto. Posteriormente, si está todo bien, procedemos a registrar los artículos.

	

	 

	A continuación, deberemos ir a Listado de inventario y abrir uno nuevo, igual que lo explicado anteriormente. Esto provocará la primera vez una entrada de artículos en el almacén, y para el próximo inventario, las cantidades registradas se mostrarán como stock inicial.

Question 34

Buenos dias,

	Quisiera pedir info si es posible cobrar unos extras cuando ya se ha cerrado el dia - de huespedes que salieron - tenemos casos que detectamos que faltan objetos o algo dañado y contactamos con el huesped primero. por tanto no se hace factura antes de la salida.

	Se puede hacer factura posteriormente?

Accepted Answer

Hola Katja, puedes hacer una factura manualmente desde el menu de Facturas / Abonos, Nueva factura.

	Además puede recuperar los datos de la reserva pulsando en la lupita del recuadro de reserva

Question 35

me argumentan que al seleccionar los pasos para un comensal, si quieren asignar el paso 1 al segundo comensal, tras haber asignado el paso 1 al primer comensal, que tienen que rotar los pasos hasta el ultimo paso y luego vuelve a llegar al 1.

	podeis explicarnos si hay alguna manera facil de asignar paso  a un plato cuando se tica?

Accepted Answer

También se puede cambiar con el botón de edición de línea (El lápiz) y luego indicar el tiempo de servicio en el recuadro correspondiente, en la parte de abajo donde indica "Nº servicios"

Question 36

Según vamos teniendo más cliente incidencias tontas como que no recuerdan su contraseña o que "otra persona me ha bloqueado el usuario" se van haciendo más frecuentes.

	Un desarrollo que estaría bien hacer sería crear una pantalla de recuperación de contraseñas para los usaurios que tengan la cuenta de correo configurada, y ya que estamos cuando a un usuario le de el error de que el usuario está bloqueado y también tiene mail configurado que tenga la oporturnidad de desbloquearlo por mail.

Accepted Answer

Asignado a IS - Álvaro Pimentel

	Buenos días,

	A partir de la próxima actualización de GUEST se van a incorporar los siguientes cambios que solo aplican a cuentas de GUEST, no de Microsoft (asi que estos cambios no afectan a W2M):

	1. Deshabilitar usuarios.

	Se ha añadido una nueva propiedad a la pestaña de gestión de usuario llamada "Habilitado". Cuando un usuario NO esté habilitado, no podrá hacer login en GUEST ni desbloquear/cambiar la contraseña. Esta propiedad también se ha añadido al panel de Admin. En caso de intentar iniciar sesión con un usuario deshabilitado, les saltará un mensaje de contacte con el administrador.

	

	 

	2. Desbloqueo de usuarios

	Tal y como lleva sucediendo hasta ahora, si un usuario pone varias veces su contraseña de manera incorrecta, se bloqueará. Sin embargo, a partir de ahora, a través del nuevo sistema de recuperación de contraseña, podrá desbloquearse a sí mismo recibiendo en el correo asociado al usuario un correo de verificación de 6 dígitos, de un solo uso y válido durante 15 minutos para restaurar su contraseña. En caso de intentar iniciar sesión con un usuario bloqueado, les saltará un mensaje de reestablezca su contraseña. Esté sistema únicamente es válido para usuarios en directorio interno.

	3. Migración

	Debido al cambio de comportamiento en el que se permite a los usuarios bloqueados reestablecer la contraseña para desbloquearse, se ha añadido al script de SQL un comando que: primero dehabilita todos los usuarios bloqueados y luego desbloquea todos los usuarios deshabilitados. Por lo que, durante la primera semana, seguirán habiendo reportes de usuarios que no pueden iniciar sesión porque estaban bloqueados (como hasta ahora) y habrá que habilitarlos de manera manual si procede. Y si en un futuro vuelven a poner la contraseña de manera errónea, ya podrán reestablecerla ellos mismos. ¿Por qué se realiza esto? Para evitar que, por ejemplo, si un jefe ha bloqueado un usuario de un trabajador de manera manual para evitar que inice sesión, el trabadador no pueda ahora desbloquearse a si mismo. A partir de ahora, en caso de querer dejar a un usuario fuera de GUEST, hay que deshabilitarlo.
	
	4. Envío de correo

	El correo que recibirá el usuario tendrá la siguiente forma:
	
	
	
	Las creedenciales para enviar del correo se obtienen del web.config -> system.net -> mailSettings -> smtp

	
	4. Implementación
	
	A fecha 18/06 los cambios ya se encuentran activos en GUEST Hosting y quedan pendientes de subirse a Puro y Universal
	
	 

	Álvaro Pimentel

	Departamento Software

Question 37

Buenos díasComo se hace para añadir una habitación a este grupo?

Accepted Answer

Buenos días,

	Veo que la reserva de grupo ya ha sido desglosada en 14 reservas. En este caso, lo que puedes hacer es seleccionar cualquiera de esas catorce reservas y seleccionar Acciones --> Duplicar --> Duplicar reserva desglose:

	

	 

	Lo que hará es crearte una nueva reserva exactamente igual a esta y que estará asociada a la cotización. Luego puedes editar los datos que necesites.

	Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos.

	Un saludo,

	Paula

Question 38

Hola Benjaque tracks recomiendas para los Newsletter?me puedes compartir un ejemplo para ver como crear el codigo.espero tus noticias

Accepted Answer

Asignado a IS - Benjamin Robles Normalmente en una Newsletter pondremos: %MAILING_VIEWER%: esto por si en el correo electrónico no visualiza correctamente la Newsletter. Hay que crear un link y en la URL ponerle %MAILING_VIEWER% %MAILING_UNSUBSCRIBE%: para cumplir con RGPD. Normalmente en el pie de la Newsletter. Así como lo tienes aquí está bien %MAILING_TRACK_EMAIL%: registra las lecturas de cada destinatario. Nos permite saber quien ha leído la Newsletter. Si tenemos este se puede quitar %MAILING_TRACKER% %MAILING_CLICK%: este se pone en los enlaces, para registrar cuantas personas han pulsado en dicho enlace %GOOGLE_ANALYTICS_TRACK%: finalmente si trabajamos con Google Analytics, poniendo este TAG en Google Analitics se registrarán los códigos UTM indicando el origen de la campaña, plantilla HTML y Código de campaña. Ejemplo: Visita nuestros hoteles Esto es lo que tienes que poner al final del link %GOOGLE_ANALYTICS_TRACK% Saludos

Question 39

Buenas tardes Julián Podríais modificar esta opción en etiquetas de preferencias? Sería quitar la opción Verificada y sustituir por Escapara para 2. Adjunto foto. Ya nos dices,

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Buenos dias Javier,

	Los usuarios de dirección pueden hacer esto cambios por que tienen acceso a la configuración del PMS.

	Esto esta en Config -> Datos PMS -> Etiquetas de preferencia

	

	Os he añadido esta vez la etiqueta pero la próxima podeis pedirle a Aurora que lo haga, pero hay que tener en cuenta que estas etiquetas las veis tanto San Juan como Carlos V, así que no te he quitado la de verificada por que no se si en Carlos V la usais, si lo consesuais con Aurora y Judith lo pueden quitar ellas.

	Un saludo.

Question 40

No deja grabar llaves desde las reservas en GUEST

Accepted Answer

Comentado por telefono era el firewall de windows.

Question 41

Buenos días,  Tenemos unos clientes alojados de ayer que vinieron con una reserva pago directo en el hotel + garaje que contrataron. Hoy tienen una reserva nueva por agencia de viaje. Necesitamos juntar todos los cargos y que solo se facture a credito la parte de hoy de agencia de viaje.  Estan pendientes de dar de check out y de check inSon la 103 y la 302 Me podeis ayudar??   P Ciuda el medio ambiente. No imprimas si no es necesario. Please, do not print this message unless it is necesary.

Accepted Answer

Asignado a IS - Benjamin Robles

	Una vez realizado el check-in de la segunda reserva podéis traspasar los cargos de la primera reserva a la segunda. Desde la ficha de la reservas, en la pestaña de cargos habitación, seleccionais los que queréis traspasar y pulsáis en Acciones / Traspasar a otra reserva.

Question 42

Buenos días,  Tenemos unos clientes alojados de ayer que vinieron con una reserva pago directo en el hotel + garaje que contrataron. Hoy tienen una reserva nueva por agencia de viaje. Necesitamos juntar todos los cargos y que solo se facture a credito la parte de hoy de agencia de viaje.  Estan pendientes de dar de check out y de check inSon la 103 y la 302 Me podeis ayudar??   P Ciuda el medio ambiente. No imprimas si no es necesario. Please, do not print this message unless it is necesary.

Accepted Answer

Hola Aurora, he llamado al hotel 3 veces y nadie cogía el teléfono. Luego me lo ha cogido un recepcionista pero me ha dicho que mejor te lo explique a ti.

	El caso es que el alojamiento no se puede traspasar de una reserva a otra, únicamente los cargos extras. Entonces tienes varias opciones:

	
		Le haces dos facturas (una de la reservas de directos y otra con los cargos que tenga en la reserva de agencia) y no te complicas la vida (esta es mi recomendación)
	
		La reserva de directos la prolongas con precio 0 hasta el día de la salida de la reserva de agencia. De esta manera ponéis todos los cargos en la reserva de directos y tendrás una única factura para el huésped. Las dos reservas pueden estar en la misma habitación, no hay problema
	
		Abonas todas las facturas de la reserva de directos y luego haces un cargo por el total en la reserva de agencia.


	 

	Como ves hay varias opciones, pero ya te digo que la primera es la más sencilla y no os complicáis.

	Saludos

Question 43

Buenos días,  Tenemos unos clientes alojados de ayer que vinieron con una reserva pago directo en el hotel + garaje que contrataron. Hoy tienen una reserva nueva por agencia de viaje. Necesitamos juntar todos los cargos y que solo se facture a credito la parte de hoy de agencia de viaje.  Estan pendientes de dar de check out y de check inSon la 103 y la 302 Me podeis ayudar??   P Ciuda el medio ambiente. No imprimas si no es necesario. Please, do not print this message unless it is necesary.

Accepted Answer

Es cierto que el sistema controla que no queden precios a cero por si ha sido un error del usuario, así es que le he puesto la misma tarifa con un descuento del 100% y ya te deja facturarlo como si fuera a precio cero

	 

	

	Saludos

Question 44

Buen días, No inicia el datafono tokenizador, da ERROR -20

Accepted Answer

Asignado a IS - Borja González

	Buenos días,

	Ese error muchas veces se produce porque el datafono se queda colgado, intentad desconectarlo de la corriente hasta que se apague y volvedlo a enchufar, cuando vuelva a estar operativo debería volver a funcionar.

	Si tras hacer esto siguiera sin funcionar llamadme para poder revisarlo.

	Un saludo,

	Cristian Vega

	Tel: +34 871 570 536 Ext 2510

Question 45

Buenas tardes,entiendo que no es muy normal, pero algunas veces pasa.Tenemos esta situación y no es la primera vez que nos ha pasado ésta temporada.Un cliente reserva en nuestra web con la tarifa PREPAGO.Por algún motivo, no puede venir y se le autoriza a devolver el dinero.Si no está de check in,  ´o    NO está facturado, no hay problema, pero, en caso que esté facturado, ya no nos deja.Hoy tenemos una reserva que el hotel le hizo check in en una habitación VIR y facturó.   Ahora, hay que devolver el importe y no nos deja: Que opciones tenemos para no tener que hacer una factura manual, del mismo importe.

Accepted Answer

Asignado a IS - Cristian Vega

	Hola Juan,

	¿Entiendo que el caso es que en una reserva facturada al final no se quiere facturar nada? Si está en Check In lo primero que haría es darle Check Out y después simplemente abonaría la reserva quedando la reserva a 0, después como será una prepago seguramente dicha factura se habrá liquidado con el anticipo que tuviera la reserva, habría que cobrar el abono con la misma forma de pago y caja para también anular el cobro.

	Si se quisiera arreglar mientras está la reserva en Check In por alguna razón, también se puede abonar dicha factura y tanto la reserva como los precios manuales han de quedar como pendientes de facturar otra vez, entonces te dejaría recalcular precios como estabas haciendo sin que te salte el error que mostrabas en la captura de pantalla.

	Un saludo

Question 46

Hola, Esta factura por error está en ZCASH y tendría que ser TREAT, ¿si hago abono + factura libre me dejará cambiar el cliente? ¿o es mejor abonar la factura y duplicar la positiva?

Accepted Answer

Asignado a IS - Cristian Vega

	Buenos días,

	Con abono más factura libre te ha de dejar modificar la tripleta de la factura, siempre y cuando se modifique en el mismo día, si se deja pasar un día y ha habido un cierre de día quedará bloqueada otra vez.

	Un saludo

Question 47

Accepted Answer

Asignado a IS - Benjamin Robles

	No es posible, tenéis que hacer el mismo traspaso en sentido inverso

Question 48

Buenas tardes,

	Acabamos de crear las plantillas para las Welcome Letters en el apartado de configuración de Guests con la información actualizada y logos de Purobeach Santa Ponsa.

	Sin embargo, necesitamos que los links se actualicen con los propios del hotel:

	
		Restaurantes, por ahora tenemos el mismo link para los 4: https://www.purobeachresort.com/en/?utm_source=google&utm_medium=GMB&utm_campaign=PurobeachSantaPonsa_GMB
	
		Spa: https://www.purobeachresort.com/en/?utm_source=google&utm_medium=GMB&utm_campaign=PurobeachSantaPonsa_GMB
	
		Link Whatsapp al siguiente número: + 34 659 59 47 03
	
		Instagram: https://www.instagram.com/purobeachresortbypuro/?hl=es
	
		Facebook: https://www.facebook.com/purobeachresort/
	
		LinkedIn: https://es.linkedin.com/company/puro-group
	
		Habitaciones: https://www.purobeachresort.com/en/?utm_source=google&utm_medium=GMB&utm_campaign=PurobeachSantaPonsa_GMB
	
		Restaurants: https://www.purobeachresort.com/en/?utm_source=google&utm_medium=GMB&utm_campaign=PurobeachSantaPonsa_GMB
	
		Events:https://www.purobeachresort.com/en/?utm_source=google&utm_medium=GMB&utm_campaign=PurobeachSantaPonsa_GMB


	El mensaje debería tener un PDF adjunto con los precios de Transferclass.

	La carta de Wellness estamos esperando aún. En cuanto la tenga os la pasamos.

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Buenos dias,

	De que plantilla se trata?

	Esta? 

	Por el tema de los links podeis hacerlo vosotros mismos, si le dais boton derecho a la imagen o al link en cuestión, por ejemplo instragram.

	

	Le dais a editar vinculo.

	

	Luego le dais aceptar y teneis que guardar arriba la plantilla, esto lo tendreis que hacer con la plantilla de todos los idiomas.

	Luego para cambiar el pdf de transfers de esa plantilla.

	Le dais a la lupita

	

	Seleccionais el documento que nos habeis pasado y le dais a guardar arriba, este documento se asocia a todas las plantillas.

	Un saludo!

Question 49

Buenos días, podrían llamar a Joana 643 16 97 24 para unas dudas sobre pasar facturas directamente sin albaranes y quería saber también lo de las cuentas contables como van, si ustedes me ayudarían a distribuir cada una en su cuenta correspondiente,

Accepted Answer

Asignado a IS - Cristian Vega

	Buenas tardes,

	¿Podrías indicar exactamente qué dudas tienes? En los manuales y videos de GUEST ya vendrá explicado.

	De todas formas este tipo de facturas normalmente se crean desde facturas de gasto dándole al botón de nuevo, una vez creada en la sección de Servicios se pueden incluir las líneas que no tienen nada que ver con los albaranes:

	

	Hay un apartado de productos que también se podrían incluir directamente productos que no pasen por un albarán pero únicamente serán productos marcados sin control de stock, que esos productos son productos especiales que no generan nada relacionado con el módulo de almacén, ni tienen stock, ni se incluyen en inventarios, ni aparecen en los informes de coste, etc. Sirven solo para ponerlos libremente en albaranes y facturas.

	 

	 Respecto a las cuentas contables se pueden configurar a nivel de almacén, subfamilia, centros de coste,.. Aunque creo que ni tenías acceso a dicho menú de configuración. Lo que lo primero hay que tener claro es qué se necesitará, creo que teníais una integración con Joma hecha para las facturas, pero lo que son albaranes o inventarios ni existirá dicha integración, habría que aclarar si actualmente es posible. Y para hacer la configuración en los manuales hay uno llamado contabilidad donde también está explicado.

	 

	Un saludo

Question 50

HolaEstamos validando facturas de final de mes. Hasta hace unos días teniamos activa la opción de al facturar varios albaranes, introducir lineas nuevas. Ahora sin embargo no nos permite introducir nada.Esperamos comentarios.

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Hola Judith,

	Eso debe ser por que se ha quitado el check de sin control de STOCK a los productos, por eso no podeis introducir lineas de esos productos directamente en las facturas.

	Los productos que deben generar movimientos de producto de compra siempre deben pasar por un pedido y un albaran.

	Si teneis la necesidad de tener algun producto que no tenga que generar movimientos de producto, para eso existe el check de sin control de stock, pero luego no saldrá en los informes de entradas,consumos, etc.. por que no habrá generado movimientos de producto.

	Para que necesitais registrar lineas nuevas en una factura sin pasar por albaran?

	Alomejor lo que necesitais dar de alta servicios de gasto?¿ 

	Un saludo

Question 51

Buenas tardes, Estoy intentando enviar la estadística del INE y no me es posible porque tengo un huésped que, a pesar de estar todos los datos correctos, no me acepta la nacionalidad o la provincia:  Es urgente que se envíe hoy la estadística porque si no, tendremos que pagar una multa.

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Buenas tardes Cristina,

	Por algun motivo la provincia que tiene un campo interno adicional para obtener un código que necesita el ine no se estaba vinculando con este con lo que habia escrito.

	Hay una acción para forzar pais de residencia a los ocupantes seleccionados y si es españa te obliga a seleccionar provincia también.

	

	He usado esa acción para machacar los valores del ocupante poniendo España - Illes Balears y ya ha desaparecido.

	asi que ya puedes generar el xml.

	Un saludo!!!

Question 52

Buenos días,No se si es un parte .. la persona que pasa los contadores me lo ha comunicado y le han dicho que lo pasáramos a sistema, mirar si es vuestro.ya me diréisAl introducir los contadores de agua, electricidad, gas, gasóleo y piscinas, algunos de los contadores tienen una casilla en gris (no modificable) que indica que el valor que introduzcamos debe ser superior o inferior al día anterior. Debido a esto, no nos es posible meter algunos de los contadores porque los valores no siempre incrementan o disminuyen como marca la casilla que aparece por defecto. Adjunto la siguiente imagen para que lo puedas entender visualmente ( el contador del gas del día 5  es 80%, puesto que lo han repuesto tiene un valor superior al de la lectura anterior y no se puede introducir-da error).

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Buenos dias Antonia,

	Para hacer la inversa cuando un contador es incremental y introducir un valor menor se debe marcar el check de reinicio que esta justo al lado.

	 

	Y cuando un contador es decremental como el de GAS y se hace un llenado, se debe marcar el check de llenado para introducir un valor superior porque esos valores no generan consumo.

	 

	Te paso unas capturas de ejemplo con otro hotel.

	

	 

	 

	También comentarte que este módulo de lecturas de contadores no esta pensado para registrar lecturas de piscinas, sino que es para contadores de suministros, por eso alomejor no llega a tener la funcionalidad del todo deseada para ese control

	 

	Para el tema de las piscinas esta en desarrollo  seguramente ya para la temporada que viene un módulo nuevo para llevar el control del SILOE.

	 

	Un saludo!

Question 53

Buenas tardes,  Necesito poder alimentar el inventario para poder empezar hacer inventarios mensuales tanto de comida como bebidas.

Accepted Answer

Buenos días,

	entiendo que lo que necesitas es poder "dar de alta" productos para poder realizar los inventarios. 

	Para ello debes ir a ALMACÉN --> DIARIO DE MOVIMIENTOS.

	Por lo que veo ya has añadido un producto (TOMATE CANARIO), lo último que te falta es clicar el botón "Acciones" y luego "Registros seleccionados" / "Registrar todos". Así el sistema ya lo tiene en cuenta para realizar los pedidos.

	En el caso que hubiera algún error en el producto y hubieras seleccionado una de las opciones anteriores, como no se puede borrar directamente tendrías que hacer un nuevo Diario de movimientos pero en este caso en vez de Entrada debería ser de Salida con la misma cantidad con la que se puso en Entrada para que no haya problemas de Stock. (en el caso que el error fuera de stock bastaría poner la cantidad a eliminar del stock en un nuevo Diario de movimientos con la cantidad deseada).

Question 54

Buenas tardes. Quería hacer una consulta, de que manera podemos sacar un informe de las reservas que tienen anticipo en el PMS?

Accepted Answer

Asignado a IS - Benjamin Robles

	Esa información la tienes en Contratación / Anticipos

Question 55

HolaEstamos empezando con los inventarios.Me surgen dos dudas1.Como doy acceso a los usuarios elegidos solo a la pestaña de listado de inventarios¿?. 2. A la hora de realizar inventarios en tablet o moviles no es muy ágil ya que no aparece el recuento al principio y hay que anadar con el cursos, alguna forma de quitar lineas (entradas, salidas,etc) y que se quede solo el recuento para los usuarios que hacen inventarios¿?

Accepted Answer

@Paula, aplicando el permiso especial

	 

	usuarioRestringidoInventario: STORE-Restricciones en inventarios de almacén.

	 

	Oculta las acciones:

	
		Aplicar consumo TPV
	
		Cerrar inventario
	
		Retroceder Inventario


	Oculta las columnas (6,7,8,9,10,11,12,13,15)

	Igual esto les pueda servir para los usuarios que trabajan con tablets o PDAs

Question 56

Buenos días. Cuando intento generar el fichero de envio de la remesa, me aparece este error, si nos podéis ayudar, por favor.

Accepted Answer

Asignado a IS - Cristian Vega

	Buenos días,

	Veo que durante el cierre dio este error:

	Remesas de cierres diarios Número: 25002899 -- Error al enviar la solicitud.

	Eso no es un error de los controlados que tenemos en la integración con BC, así que habrá habido un problema con la comunicación entre GUEST y BC, como os está devolviendo un error de que ya ha sido volcada lo que ocurrió es que se envió correctamente pero lo que no se recibió fue la contestación de BC a GUEST de que había ido todo bien para marcar la remesa como enviada en GUEST.

	Si veis ese error de "Error al enviar la solicitud" lo que hay que revisar es si realmente se ha volcado en BC o no, si lo ha hecho avisadnos y marcaremos la remesa como enviada (como acabo de hacer ahora), si no reenviad la remesa y ya está. Si se intentara enviar más de una vez en la mayoría de remesas tenéis un control para no poder enviar cosas duplicadas como el que os ha saltado ahora, la única excepción está en las cajas que no sé si está deshabilitado por que es la opción por defecto o si tenéis configurada alguna caja con el mismo documento externo que haría saltar el control de duplicidad falsamente.

	Y también tened en cuenta que cuando se vuelcan cosas a BC se vuelca todo lo que hay en la remesa o no vuelca nada, por mucho que se corte la conexión a mitad no volcará solo algunas líneas.

	Un saludo

Question 57

Hola

	al crear NUEVA reserva manual, toma como prederteminado la tripleta DIRECTOS / DIRECTOS / DIRECTOS

	

	 

	Pero ya no usamos esta composicion,

	

	 

	queremos CAMBIAR a DIR-MAIL / DIR-MAIL / DIRECTOS me puedes decir donde cambiarlo?!

	 

	Espero vuestras noticias

Accepted Answer

Buenos días Sabina, 

	Esto se modifica en CONFIG --> Datos Generales --> Hoteles y entras en la ficha del hotel:

	

	Una vez dentro, vas a la sección Configuración de Composición de clientes y tienes un campo llamado Facturación directos/extras:

	

	 

	Verás que ahora ya tiene la tripleta que querías poner porque ya la he cambiado. De todas maneras, si haces clic sobre Composición clientes, te muestra la siguiente lista donde puedes seleccionar la tripleta deseada en caso de querer cambiarla:

	

	 

	Una vez cambiada, le das a Guardar arriba del todo y ya lo tendrías:

	

	 

	Como ya te lo he cambiado, no es necesario que lo vuelvas a hacer. Cuando crees una nueva, ya saldrá como quieres.

	Si tienes cualquier pregunta, no dudes en volver a contactarnos.

	Un saludo,

	Paula

Question 58

Remesa de facturas Número: 25004450 -- Forma pago no puede estar en blanco, origen del valor Cliente: "HOTELBEDS" --

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Arreglados ambos, acordaros de ir poniendo las formas de pago a los clientes.

	Sino quereis tener que ponerla en todos los clientes podeis configurar una por defecto en la ficha de centro o decirnos cual ponemos para que se aplique a cualquier cliente que se vuelque nuevo a Santa Ponsa ya que va por centro.

	

	Un saludo

Question 59

hola

	hemos preparado plantillas de mail y programado para enviar 6 dias antes de la llegada ..

	

	 

	pero parece que no esta funcionando, o al menos al revisar reservas afectadas marcal "Mail = 0"

	

	 

	espero vuestras noticias

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Buenos dias Sabina,

	Esos emails desde los workflows no incrementan el contador de envio de emails, ese contador solo se incrementa cuando se envian emails manualmente desde las reservas.

	Para corroborar que se estan enviando me hido al Módulo de Marketin -> Mailing Logs y he visto que se estan enviando.

	

	Un saludo!

Question 60

Hola,Hemos detectado que cuando se hace un cambio de habitación y la habitación está preasignada o ocupada,  guest no avisa, se hace el cambio directamente.Podéis mirar de arreglarlo?

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Buenos dias,

	Cuando la habitación esta ocupada en un cambio habitación de primeras no sale ni en el listado, tienes que quitar el check de solo disponibles.

	Y al asignar una ocupada en un cambio habitación, te sale el siguiente mensaje.

	

	Y luego además se debe confirmar el cargo habitación después de aceptar este mensaje.

	 

	Cuando es una preasignada, no es tan restrictivo por que significa que aun no esta en checkin y se puede quitar esa habitación de la asignación original y teneis un check al lado que marca si esta preasignada o no la reserva cuando se hace el cambio de habitación.

	

	¿Que aviso necesitais más?

Question 61

Hola, Vemos que esta factura de anticipo está pendiente de cobro. Cuando le damos a acciones cobro por banco nos sale este error. ¿Lo podéis revisar, por favor?

Accepted Answer

Buenas tardes María,

	El problema es que se introdujo el anticipo como Pendiente, lo que quiere decir que aún no habéis recibido el dinero, pero que lo vais a recibir.

	

	Luego, se hizo una factura de dicho anticipo que no tiene mucho sentido porque el dinero aún no se había recibido. Lo normal es que factures un anticipo que has recibido y, por tanto, al hacer la factura por defecto te aparece cobrada sin necesidad de que tú la cobres. Ahora bien, la factura se hizo de un anticipo pendiente, entonces se hizo la factura, pero no te sale como cobrada. En el momento que se pase el anticipo de Pendiente a Recibido, la factura quedará cobrada.

	Actualmente, el anticipo sigue pendiente. Por tanto, es normal que esa factura no salga como cobrada.

	Por otra parte, me he metido en la cotización y veo que está todo facturado y cobrado:

	

	

	Por tanto, entiendo que dicho anticipo se va a devolver. Lo que he hecho es abonar la factura del anticipo, quedando factura y abono cobrados, y ahora sólo vais a tener que devolver el anticipo. Luego podréis cerrar la cotización sin ningún problema.

	Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en volver a contactarnos.

	Un saludo, 

	Paula

Question 62

Nos ha surgido la siguiente duda, sobre el campo “Tipo de factura” en las facturas de compra que proceden de albaranes introducidos en guest: Este campo aparece de la siguiente forma cuando llega a B.C y aun está pendiente de registrar.   Sin embargo, en el Florida, en la factura con numero de documento FDG2500481 el campo “Tipo de Factura” ha llegado completado a B.C. con el siguiente valor incorrecto:  ¿Por favor, sabéis de donde procede este valor del campo “Tipo factura”? Todos los documentos registrados de factura compra deben serTIPO DE FACTURA: F1 En Guest únicamente he localizado este campo similar, pero no se puede editar en todo el proceso de generar factura compra…es un valor preestablecido y fijo  Para cualquier dudad respecto a este ticket, por favor, contactar con Antonia Soto (Dpto Contabilidad)asoto@universalhotels.es

Accepted Answer

Buenos días,

	Para las facturas de compra el asignar el tipo de factura SII funcionará igual que con las facturas de venta.

	En concreto funciona de la siguiente manera:

	
		Si tiene CIF y es factura: F1 Factura
	
		Si tiene CIF y es abono: R1 Factura corregida
	
		Si no tiene CIF y es factura: F2 Factura simplificada
	
		Si no tiene CIF y es abono: R5 Factura corregida en factura simplificada


	Un saludo

Question 63

Buenos días! Por favor, me podríais ayudar con esta duda. En el pedido se pidió 7,5 kg, pero el proveedor nos ha servido 8 kg, por que las piezas eran más grandes de lo habitual, cuando voy a indicar en cant recibir más cantidad que la pedidad me surge un error y no me deja poner este importe:   En cambio si registro menos cantidad si me deja, esto es normal? Como puedo registrar que he recibido más cantidad?         Alex SeguíDirector financiero +34 628 454 858

Accepted Answer

Asignado a IS - Juan Miguel Forteza

	Buenos dias Alex,

	Si la entrega es por que el pedido ha sido mayor, hay que cambiar la columna de cantidad a secas, al cambiar la columna de cantidad automaticamente actualiza cant. recibir.

	Si fuese que te van a entregar el pedido en dos entregas es cuando la cant. recibir se modifica para poder registrar el pedido en dos partes y que se ponga lo que queda pendiente automáticamente en cant. recibir tras haber registrado.

	Espero haberme explicado.

	Un saludo.

Question 64

Buenos días! Por favor, me podríais ayudar con esta duda. En el pedido se pidió 7,5 kg, pero el proveedor nos ha servido 8 kg, por que las piezas eran más grandes de lo habitual, cuando voy a indicar en cant recibir más cantidad que la pedidad me surge un error y no me deja poner este importe:   En cambio si registro menos cantidad si me deja, esto es normal? Como puedo registrar que he recibido más cantidad?         Alex SeguíDirector financiero +34 628 454 858

Accepted Answer

Buenos días,

	Eso es debido a que la cantidad a recibir nunca puede ser superior a la cantidad total, esto es así porque estos campos están pensados para controlar si quedan cosas pendientes de recibir en el pedido, poder ir registrando las partes recibidas mientras que se deja pendiente lo no recibido.

	Si se ha recibido de más habría que cambiarle la cantidad total a 8 en las línea y te dejará registrarlo para hacer un albarán de 8, en el campo de Observaciones proveedor si interesa se podría utilizar para dejar una anotación haciendo referencia a esto.

	Un saludo

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